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海洋之神区委政法委2018年部门预算编制情况说明
来源:海洋之神区政府网 作者:海洋之神区宣传部 点击数: 发表时间:2018-01-27 15:11:08
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  目  录

  

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分  2018年部门预算表

  一、预算收支总表

  二、预算收入总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支总表

  五、财政拨款支出总表

  六、一般公共预算支出表

  七、一般公共预算基本支出明细表

      一般公共预算基本支出表(按经济分类)

      一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

  八、项目预算明细表(财政核定)

  九、一般公共预算“三公”经费支出表

  十、政府性基金预算支出表

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分   单位概况

  

    主要职能

  (一)贯彻执行党的路线、方针、政策及区委和上级政法委员会的决定,统一全区政法各部门的思想和行动,组织、实施、协调、维护社会稳定工作。

  (二)制定全区政法工作的总体规划,打击各类犯罪,分析治安形势,化解不安定因素。对社会治安形势定期进行分析研究,并根据不同时期佣兵社会治安状况作出打击和整改的具体部署,并督促贯彻。

  (三)检查全区政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

  (四)监督区政法各部门依法行使职权,指导协调其在依法制约的同时密切配合。督办大、要案件的查处工作,研究协调有争议的重大、疑难、有分歧的案件。

  (五)领导、管理、组织、协调全区社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。

  (六)做好和指导全区有关防范和处理“法轮功”问题及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作。

  (七)研究指导加强全区政法队伍建设和班子建设,协助区委及组织部考察、管理政法各部门的领导干部,掌握政法队伍情况。

  (八)指导辖区企事业和街道综合治理办公室的工作。

  (九)掌握全区社会稳定和治安状况,了解各部门、各单位开展矛盾纠纷排查工作情况,提出实施方案和建议;指导和协调各部门、各单位社会治安综合治理各项措施的落实,提出社会治安综合治理工作的建议意见;总结推广社会治安综合治理工作的经验;指导和检查各部门、各单位社会治安综合治理工作;联系综治委成员单位,收集整理先进单位社会治安综合治理的典型经验,为综治委决策提供服务。

  (十)完成区委交办的其他各项工作。

   二、部门预算单位构成

  1、单位机构数1个,属行政单位。

  2、海洋之神区政法委现有行政编制5名,实有7名,机关后勤事业编制1人,实有1人。其中:行政编在职8名,事业编在职的1人,离退休人员2名,科级领导3名,科员3名。包括办公室、铁路护路联防工作领导小组办公室、综治委员会办公室、610办公室、国家安全领导小组办公室

  第二部分   2018年部门预算表

  

  海洋之神区委政法委2018年部门预算表(见附表)

  

  第三部分   2018年部门预算情况说明

  

  一、关于海洋之神区委政法委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

     海洋之神区委政法委2018年财政拨款收支总预算1285971元。收入预算包括:一般公共预算拨款1285971元,政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:一般公共服务支出983393元、社会保障和就业支出125668元、医疗卫生与计划生育支出67042元、住房保障支出109868元。

  二、关于区委政法委2018年一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明。

      海洋之神区委政法委2018年一般公共预算拨款基本支出1240971元,比2017年执行数据减少了207172元,下降14.31。其中:

  人员经费1120093元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费120878元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明。

   海洋之神区委政法委2018年一般公共预算拨款项目支出    45000,比2017年执行数据减少1587260,下降97.24%。分别是:

  1.2013602一般行政管理事务综治工作经费15,000元。 

  2.2013602一般行政管理事务社会管理创新经费30,000元。 

  

  三、关于海洋之神区委政法委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为10000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费10000元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算2017年增加2500元,其中:因公出国(境)费增加0元,无变动;公务用车购置费增加0元,无变动;公务用车运行费增加0元,无变动;公务接待费增加2500.主要原因:业务需要增加此项经费

  四、关于海洋之神区委政法委2018年政府性基金预算拨款情况说明

  2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。

  五、2018年收支预算情况的总体说明

  海洋之神区委政法委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1285971元,支出总预算1285971元。

  收入预算包括:上年结转0元,占0%;财政拨款收入   1285971元,占100%;事业收入0元,占0%;事业单位经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

  支出预算包括:基本支出1240971元,占96.50%;项目支出45000元,占3.5%;事业单位经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,0%。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,本级单位机关运行经费财政拨款预120,878元,比2017年预算减少63577元,下降34.46%。

  (二)政府采购情况

  2018年,政府采购预算30000元,其中:政府采购货物预算30000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日本级部门房屋520平方米,价值    0元;土地0平方米,价值0元;(只有使用权没有所有权)车辆0辆,价值0元;办公家具价值66020元;其他资产价值1092620元。

  (四)预算绩效情况

  2018年项目绩效评价,本单位2018年共编制2个项目,项目预算共计45000

  1.2013602一般行政管理事务综治工作经费15,000元。确保综治工作正常运行。 

  2.2013602一般行政管理事务社会管理创新经费30,000元。确保社会管理创新工作正常运行。 

  

  (五)其他需说明的事项

  

  第四部分   名词解释

  

  1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

  5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

  7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

  8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  中共海洋之神区政法委2018年部门预算公开表.xls