2016年财政总决算及部门决算公开
  • 首页
  • 政务信息公开
  • 财政公开
  • 2016年财政总决算及部门决算公开
  • 其他部门决算公开
2016年度海洋之神区青山街道办事处部门决算
来源:海洋之神区政府网 作者:海洋之神区宣传部 点击数: 发表时间:2017-09-20 15:29:56
字号: [双击滚屏]

  目录

  

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分  2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

  二、关于2016年度收入决算情况说明

  三、关于2016年度支出决算情况说明

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第四部分  名词解释

  第一部分  单位概况

   

  一、主要职能

  海洋之神区青山街道办事处位于石嘴山市海洋之神区朝阳西街222号,占地面积711.96平方米,编制总人数10人其中行政编制7人,事业编制3人,是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

  二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,海洋之神区青山街道办事处部门预算包括:海洋之神区青山街道办事处本级预算、所属事业单位预算。纳入海洋之神区青山街道办事处2016年部门预算编制的二级预算单位包括:

  1、海洋之神区青山街道民生服务中心

第二部分  2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)

  

  






  第三部分 2016年度部门决算情况说明

  

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计6,609,627.00元,支出总计8,898,782.65元。与2015年相比,收入总计减少1,185,830.36 元,下降15.21%。支出总计增加3,375,707.26 元,增长61.12%

  二、关于2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计6,609,627.00元,其中:财政拨款收入 3,614,592.00元,占54.69%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入2,995,035.00元,占45.31%

  三、关于2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计8,898,782.65元,其中:基本支出1,938,069.75元,占21.78%;项目支出6,960,712.90元,占78.22%;经营支出0元,占0%

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016 年度财政拨款收支总决算收入3,614,592.00元、支出3,432,641.31元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少113,572.36 元,下降3.05%;财政拨款支出总计减少651,093.99 元,下降15.94%

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出3,432,641.31元,占本年支出合计的38.57%。与2015年相比,财政拨款支出减少113,572.36元,下降18.97%

  (二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出3,432,641.31元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出572,315.67元,占16.67%;国防(类)支出2,000.00元,占0.06%;公共安全(类)支出15,000.00元,占0.44%;社会保障和就业(类)支出2,719,468.64元,占79.22%;医疗卫生与计划生育(类)支出46,049.00元,占1.34%;住房保障(类)支出77,808.00元,占2.27%

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3,015,861.00元,支出决算为3,432,641.31元,完成年初预算的113.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加汉唐社区日间照料中心项目;二是增加裕园社区服务站项目资金等;其中:基层政权和社区建设增加307,240.10等。

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,938,069.75元,其中:人员经费998,465.60元,公用经费939,604.15元。支出具体情况如下: 

  1.工资福利支出674,419.50元,较2016年度年初预算数减少1,827,521.5 元,降低73.04%,主要原因是居干及两个中心人员工资决算在商品和服务支出列支;较2015年决算数减少30,886.60元,降低4.38%

  2.商品和服务支出240,919.61元,2016年度年初预算数减少164,159.40元,降低40.53%,主要原因是居委会支出科目在项目支出列支;较2015年决算数减少117,532.63 元,降低32.79%

  3.对个人和家庭的补助248,514.10元,2016年度年初预算数增加65,408.10 元,增长35.72%,主要原因是取暖补贴从工资福利支出改到对个人和家庭的补助列支;较2015年决算数增加44,655.10 元,增长21.90%

  4.其他资本性支出0元,2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,;较2015年决算数减少12,163.18元,降低100%

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016 年度三公经费财政拨款支出预算为40,200.00元,支出决算为17,005.22元,完成预算的42.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9,977.22元,完成预算的56.69%;公务接待费支出决算为7,028.00元,完成预算的31.10%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:8月公务车改革后没有运行费支出及厉行节约、减少对上级机关的接待支出。

  2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少21,083.92 元,下降55.35%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5,497.92 元,下降35.53%;;公务接待费支出决算减少15,586.00 元,下降68.92%;。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是8月公务车改革后没有运行费支出。

  (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决9,977.22元,占58.67%;公务接待费支出决算7,028.00元,占41.33%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出9,977.22元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出9,977.22元,主要用于燃油及维修等支出。2016年,海洋之神区青山街道办事处和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。 

  3.公务接待费支出7,028.00元。其中: 国内接待费支出7,028.00元,主要用于加班就餐。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2016年国内公务接待批次20个,国内公务接待人次175人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。 

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2016年,本部门机关运行经费支出240,919.61元,比2015年减少129,695.81 元,下降34.99%。主要原因是:压缩。其中:办公费减少25,721.74 元、培训费减少17,042.00 元、公务接待费减少15,586.00 元、劳务费减少42,776.72 元、其他商品和服务支出减少28,004.93等。

  (二)政府采购情况说明

  2016年,海洋之神区青山街道办事处政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至20161231日,本部门房屋面积1,355平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,海洋之神区青山街道办事处组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目7个,共涉及预算资金235万元,自评覆盖率达到100% 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 

  2016年我单位暂未开展绩效自评工作。

  (五)名词解释:

     部门预算:是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
      “三公”经费:是指政府部门行政事业单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

  表格下载