2016年财政总决算及部门决算公开
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2016年度长胜街道办事处部门决算
来源:海洋之神区政府网 作者:海洋之神区宣传部 点击数: 发表时间:2017-09-20 09:30:55
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  目录 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分  2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2016年度部门决算情况说明

       一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

       二、关于2016年度收入决算情况说明

       三、关于2016年度支出决算情况说明

       四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

       五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第四部分  名词解释

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能

  1、在区人民政府领导下,宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

  2、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作;受有关职能部门委托,负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作;依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案;协调和管理涉农事务。

  3、收集辖区内居民反映的问题,受理和办复社区及社区居民来信来访,及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求,组织、协助或督促有关部门解决。

  4、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示;负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作,组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动;维护辖区内的城市环境和城市秩序,指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为,行使行政处罚权;负责本辖区安全生产监督管理的具体工作,协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为;对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为,应当劝阻,对于拒绝改正的,应当及时告知有关部门处理;协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作,协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

  5、根据市、区经济社会发展规划,制定社区服务发展规划,建立、健全社区服务设施,合理配置社区服务资源,适应社区居民多层次的服务需求;组织社区义务工作者队伍,动员和引导单位和居民兴办社区服务事业,开展便民利民的系列服务;负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

  6、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作;依法保障居民委员会在居民区的自治权利,协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

  7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作,对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

  8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作;协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作,如发现问题,街道办事处应当及时告知有关部门处理。

  9、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

  10、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

    二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看,海洋之神区长胜街道办事处为本级预算、所属事业单位预算,无二级预算单位。

  海洋之神区长胜街道办事处内设党工委、办事处办公室;民生、综治服务中心;计划生育、司法、武装、工会、妇联、财务8个职能科室,下属事业单位1个。海洋之神区街道办事处现有编制13名,实有14人,其中:在职14名,离退休人员18名,临时工2名。科级领导5名,科员3名。民生服务中心职员6名。

  第二部分2016年度部门决算表(附后)

   第三部分 2016年度部门决算情况说明

      一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计30179856.26元,支出总计30059905.64元。与2015年相比收入总计增加4696514.01元,增长15.56%;支出总计增加2124595.35元,增长7.07%。

      二、关于2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计30179856.26元,其中:财政拨款收入16129881元,占53.45%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入14049975.26元,占46.55%

  三、关于2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计30059905.64元,其中:基本支出3958275.22元,占13.17%;项目支出26101630.42元,占86.83%;经营支出0元,占0%。

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2016 年度财政拨款收入总决算16129881元,支出总决算16238780.38元。与2015年相比,财政拨款收入增加5162181元,增长47%、支出总计增加4327680.38元,增长75.8%。其主要原因是社保及项目支出增大。

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出8219370.38元,占本年支出合计的27.34%。与2015年相比,财政拨款支出减少3431029.62元,下降29.45%

  (二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出8219370.38元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出909759元,占11.07%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出3370910.16元,占41%;农林水(类)支出2285300元,占27.8%;住房保障(类)支出344370元,占4.19%,国防支出2000元,占0.02%;公共安全支出15000元,占0.18%;医疗卫生与计划生育支出97151.07,占1.18%;节能环保支出1144880.17,占13.93%;城乡社区支出50000,占0.61%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为4699013元,支出决算为8219370.38元,完成年初预算的174.92%。决算数大于预算数的主要原因:一是机关事业单位职工社会保险和居干工资增长;二是将城乡社区环境卫生整治、大绿化大整治项目以及村级一事一议项目补助资金决算在里面(260.2万元)等等。

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2993510.22元,其中:人员经费2749505.36元,公用经费244004.86元支出具体情况如下: 

  1.工资福利支出1443061.36元,较2016年度年初预算数减少1496409.64元,降低50.91%,主要原因是决算时款将村(居)干部工资列入(158.2万元)。较2015年决算数增加274061.36元,增长23.44%。主要原因是职工正常增资及增加职工社保(养老、职业年金)。

  2.商品和服务支出244004.86元,2016年度年初预算减少241100.14元,降低49.7%,主要原因是2016年决算未将村、社区公用经费纳入商品和服务支出(24.48万元)。较2015年决算数减少1462695.14元,降低85.7%。主要原因是2016年决算时环境卫生整治劳务费、村(社区)公用经费未纳入。

  3.对个人和家庭的补助1306444元,2016年度年初预算数增加334007元,增长34.35%,主要原因是编、退休人员增资及社保、公积金等正常增长;2015年决算数增加233444元,增长21.76%

  4.其他资本性支出0元,2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%0;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016 年度三公经费财政拨款支出预算为438158.73元,支出决算为52664.94元,完成预算的12.02%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为41226.94元,完成预算的9.41%;公务接待费支出决算为11438元,完成预算的2.61%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:由于街道对公车燃油及接待严加控制,所以支出数额很小。

  2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少8135.06元,下降13.8%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少9773.1元,下降19.16%;公务接待费支出决算减少1638元,下降14.32%。公务用车购置及运行费支出减少的主要由于公车改革的执行,长胜街道改革之前有3辆公务车,改革之后只留1辆公务车,所以支出数额很小。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算41226.94元,占78.28%;公务接待费支出决算11438元,占21.72%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出41226.9元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出41226.94元,主要用于车辆燃油及车辆保险、维修费等。2016年,长胜街道办事处和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。 

  3.公务接待费支出11438元。其中: 国内接待费支出11438元,主要用于职工加班便餐费用。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次29个,国内公务接待人次286人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入7770670元,本年支出8019410元,年末结转和结余248740元。主要用于征地和拆迁补偿支出。 

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2016年,本部门机关运行经费支出244004.86元,比2015年减少1462695.14元,下降85.7%。主要原因是2016年决算时环境卫生整治劳务费、村(社区)公用经费未纳入。

  (二)政府采购情况说明

  2016年,长胜街道办事处政府采购预算25000元,支出决算总额21694元,完成年初预算的13.2%。其中:政府采购货物预算21694元,支出决算总额21694元,完成年初预算的13.2%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2016年12月31日,本部门房屋面积2400平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  1.绩效管理工作开展情况。长胜街道办事处暂未开展绩效自评。

  第四部分  名词解释

  部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

  政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  廉租住房保障制度:是指国家制定的解决城市低收入家庭住房困难的一项专门保障制度,是社会保障制度的重要组成部分。主要内容是:确定廉租住房保障对象和保障标准,明确廉租住房保障方式,筹集廉租住房房源,保障廉租住房保障资金来源,建立廉租住房保障进退机制等。

  临时救济制度:是针对城市孤老及由于火灾、水灾等突发事件造成困难的贫困家庭的一项临时性救济制度。

  医疗保险制度:是指一个国家或地区按照保险原则为解决居民防病治病问题而筹集、分配和使用医疗保险基金的制度。它是居民医疗保健事业的有效筹资机制,是构成社会保险制度的一种比较进步的制度,也是目前世界上应用相当普遍的一种卫生费用管理模式。

  民生工程:是政府坚持以人为本,贯彻落实科学发展观,切实保障公民基本权利,提高生活水平,重点关心弱势群体,采取的一系列积极政策举措。一句话,民生工程就是政府为民办实事、办好事的“民心工程”和“德政工程”,是立党为公、执政为民的现代版“为人民服务”的具体体现。

  社区服务:是指政府、社区居委会以及其他各方面力量直接为社区成员提供的公共服务和其他物质、文化、生活等方面的服务。

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